工作职责：1、把几个公司18年的账套全盘梳理了一遍，并且把以前的错误都调整了；
2、采购管理系统前期有大半年未启用，出入库手续不齐全、错误，以至于库存是不准确的，把采购系统重新整理了，查漏补缺，使账实是一致的；
3、按照公司的财务制度，审核费用报销单及各种付款申请单；
4、根据原始凭证编制记账凭证，按时提供财务报表；
5、及时检查采购系统数据录入是否有误；
6、定期核对往来账目；
7、协助审计及对外提供资料。

工作职责：1、审核日常费用报销、日常付款申请及其原始凭证是否完整、正确；编制记账凭证；按时提供财务报表；定期核对往来账目；将会计档案定期装订成册；对工资表进行复审；
2、跟踪开票情况，及时对进项税发票认证；并计提各项税费，及时、准确地进行国地税纳税申报；税局需要的各项资料备案及变更，如:国高备案、研发费用加计扣除备案等；
3、协助提供各项目、外部资金借贷所需财务资料；配合中介机构的财务审计及专项审计工作，填报一些项目系统，如：科技型中小企业评价系统等；
4、按时进行固定资产盘点；管理合同章，把握合同毛利率等。

工作职责：1、完成前期部分风险控制底稿，了解询问销售、采购等流程；
2、编制实质性程序底稿：货币资金、短期借款、长期待摊费用、固定资产、无形资产、六大往来、收入成本、费用、税费等科目底稿；
3、对试算平衡表进行调整。
4、编制审计报告及其他鉴证报告。
5、主要是做新三板项目上市审计、年审、税审、政府专项审计等。